KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 16 Bantul Kode Pos 55714
Telepon (0274) 367411; Faksimili (0274) 367411
Website : http://bantul.kemenag.go.id
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
--- Pilih Pejabat ---
-
NIP. -
SOP PENYUSUNAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN
Dasar Hukum:
Kualifikasi Pelaksana:
      Keterkaitan:
      Peralatan/Perlengkapan:
        Peralatan komputer, jaringan internet, dan buku-buku referensi.
        Peringatan:
        Pencatatan dan Pendataan:
        Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir.
        LHA Itjen.
        No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
        Administrasi Kasubbag TU Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
        1. Menerima dan mencatat Laporan Hasil Audit (LHA) — pilih ikon — — pilih ikon — LHA dan referensi terkait 3 menit Dicatatnya LHA dalam buku kendali –
        2.Menganalisis temuan dan rekomendasi serta menyusun usulan rencana tindak— pilih ikon —— pilih ikon —LHA dan referensi terkait180 menitDisusunnya rekapitulasi temuan hasil audit–
        3.Menganalisis temuan dan rekomendasi serta menyusun usulan rencana tindak— pilih ikon —— pilih ikon —LHA dan referensi terkait180 menitDisusunnya rekapitulasi temuan hasil audit–
        4.Menganalisis temuan dan rekomendasi serta menyusun usulan rencana tindak— pilih ikon —— pilih ikon —LHA dan referensi terkait180 menitDisusunnya rekapitulasi temuan hasil audit–
        5.Menganalisis temuan dan rekomendasi serta menyusun usulan rencana tindak— pilih ikon —— pilih ikon —LHA dan referensi terkait180 menitDisusunnya rekapitulasi temuan hasil audit–